市编办2015年部门整体支出绩效评价报告

市编办2015年部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据娄财绩《关于开展2015年度市级财政资金绩效评价工作的通知》（娄财绩〔2016〕160号）要求，现将我办2015年度财政资金绩效评价工作有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门职责

1．贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，拟定我市行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的政策、规章，统一管理全市各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作，检查监督各级行政管理体制改革和机构改革方案以及单位职能履行、机构编制的执行情况。

2．研究拟定全市行政管理体制改革与机构改革总体方案及有关规定；审核市直各部门和县市区党政机构改革方案；指导、协调各级行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

3．协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整；协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门与市政府各部门之间以及各部门与县市区之间的职责分工。

4．审核市委、市政府各部门的内设机构、人员编制，协助市委组织部向市委提出县处级领导班子职数配备的建议；审核市直各行政事业单位科级领导职数配备；审核县市区党政机关副科级以上机构设置、县级党政机关限额和县乡两级党政群机关的行政编制总额。

5．审核市人大、市政协、市中级人民法院、市人民检察院机关和各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制，协助市委组织部向市委提出上述机关县处级领导班子职数配备的建议；审核上述机关科级领导职数配备。

6．研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；审核市委、市政府直属和各部门所属事业单位的机构设置、人员编制，协助市委组织部向市委提出市管事业单位处级领导班子职数配备的建议；审核县市区副科级以上事业单位机构设置和领导职数配备；指导、协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

7、贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全市事业单位登记管理的规章和政策，并组织实施；负责市本级登记管辖范围内事业单位的登记、年审和监督管理工作；负责事业单位登记管理的行政复议、行政诉讼应诉工作，检查监督和指导协调全市事业单位登记管理工作。

8、负责拟订审核市直机关行政事业单位人员异动、政策性人员安置的编制使用计划；协助市委组织部向市委提出处级领导班子职数配备的建议，负责制定职能、机构和人员编制管理规定，对编制人员结构实施分类管理，对人员异动实施监督管理。

9、负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况的综合，负责机构编制统计工作。

10、协助市财政局做好市直机关事业单位人员编制与财政经费挂钩的零基预算；做好市直行政事业单位纳入财政统发工资人员编制基数把关审核工作。

11、负责市机构编制委员会会议准备工作，草拟会议纪要和有关文件，组织实施编委会的各项决定。负责本办政工人事、文书档案、财务经费、后勤保卫等有关行政管理工作。

12、承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置及人员情况

2015年我办内设综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、督查科、审改科等5个科室；下设市事业单位登记管理局、市编办信息中心等2个事业单位，其中市事业单位登记管理局为参照公务员法管理事业单位。

我单位核定行政编制16名，工勤编制1名，实有17人。市事业单位登记管理局，核定全额拨款事业编制5名，实有4人，市编办信息中心核定全额拨款事业编制3名，实有2人。

(三)2015年度重点工作计划

1、完成市县政府职能转变和机构改革。按照省里部署，做好市县政府职能转变和机构改革方案的组织实施和后续工作，指导督促县（市、区）政府职能转变和机构改革方案的组织实施。认真梳理分析市政府各部门职能，最大限度地解决部门职责不顺和职能交叉问题。做好改革涉及部门和所属事业单位整合调整机构编制等方面的工作，完成改革涉及部门“三定”规定的拟订修订工作。适时开展改革涉及部门“三定”规定执行情况的评估验收。

2、稳妥推进事业单位分类改革。稳妥推进承担行政职能和从事生产经营活动事业单位改革。组织推进市本级承担行政职能事业单位相关改革。配合有关部门推进市本级从事生产经营活动事业单位改革。加强对县（市、区）改革实施的指导。创新事业单位管理体制机制。按照中央、省统一部署，研究创新事业单位机构编制管理的具体办法，针对事业单位不同类型探索不同管理办法。

3、推进重点领域体制机制改革工作。继续完成市行政机构改革专项组的各项改革任务。按照省里部署，积极推进工商、质监行政管理体制改革工作。深入研究城管执法、食品安全、环境监管、安全生产等现实矛盾突出、群众反映强烈的体制机制问题，稳步推进综合执法体制改革。加大卫生和计生等基层公共服务资源的整合。深化窗口单位机构改革，健全政务服务中心等综合服务平台功能。

4、大力推进行政审批制度改革。一是全面推进政府部门权力清单工作；二是积极做好省政府取消和下放行政审批事项的承接工作，取消下放含金量高、社会关注度高的市级行政审批事项，指导各县（市、区）做好行政审批制度改革工作；三是规范行政审批管理，做好市政府各部门保留行政审批项目的规范工作，探索开展行政审批标准化试点和并联审批试点，组织做好行政审批制度改革第三方评估工作。

5、加强和创新机构编制管理。一是严控机构编制，确保财政供养人员只减不增。采取有效措施控制各县（市、区）和市直各机关事业单位编制数和实有人数逐步回归到2012年底的基数。二是加强调查研究，创新机构编制管理。加大内部挖潜力度，在总量内调剂解决重点部位、重点地区以及加强基层和一线所需编制问题。加强调查研究，创新工作举措，进一步规范机构编制管理。三是加强机构编制监督检查。认真做好机构编制领域各项专项治理工作。结合行政管理体制改革和事业单位分类改革，着力加强对机构编制政策法规的执行情况、各项改革措施和方案的落实情况及各单位职责履行情况的监督检查。四是积极推行机构编制实名制管理，进一步规范实名制数据库信息。积极推进中文域名注册工作，认真做好全市党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。加强本办网站的维护、更新、管理工作。

6、创新事业单位登记管理。按照省里部署，结合我市实际，实施事业单位开办资金确认制度和事业单位法人年度报告公示制度改革，加强对基层工作指导；开展事业单位实地核查；推进事业单位法人治理结构建设试点；逐步探索建立各类事业单位统一登记管理制度；进一步完善事业单位网上登记管理。

7、进一步加强自身建设。进一步加强机关作风建设，建设作风过硬的领导班子和干部队伍，建立完善干部选拔任用和考评制度，重视培养和选拔优秀年轻干部，优化干部队伍结构，拓宽干部成长渠道。加强机关工作统筹协调和督办，提高机关运转科学化水平。修订完善内部管理制度，强化执行和落实。做好机关后勤服务保障等工作，严控“三公”经费等支出，建设节约型机关。

（四）部门预算整体支出情况

本办二级事业单位财务没有独立核算，没有任何非税收入，全部收入来源为财政预算拨款。

2015年，我办财政拨款收入243.7万元，支出合计241.3万元，结余2.4万元。其中：工资福利支出115.9万元，商品和服务支出85.7万元，对个人和家庭的补助33.8万元；其中公务接待费预算13.5万，实际支出12.53万元，公务用车购置及运行维护费预算14万元，实际支出11.5万元，公务出国培训费用为0。

（五）财务管理现状

我办财务除零余额账户外，没有开设其他账户，配备了会计、出纳人员，依法设置了会计总账，明细账、日记账，发生的各项经济业务事项都严格按规定要求进行统一登记和核算，做好账目和财务报表，按期将凭证和单据装订成册，确保财务票据真实、完整、有效。

2015年，我办重新修订并印发了《财务管理制度》、《公务接待管理办法》等各项规章制度，从制度层面对全办财务管理进行规范，确保各项规定落到实处。

1、资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”，所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。

2、规范财务管理。公务费用支出实行计划管理，规范批报手续，实行"一支笔"审批和财务公开制度。

3、控制公务接待费用。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；公务消费严格按照市政府要求接待；严禁公款私请。

4、加强公务用车管理。我办公务用车于2014年5月实行改革，2台公务车一台交由市财政局进行了拍卖处置，另一台公务车市内停止使用，主要用于长途出差，全年共开支公务用车运行维护费11.5万元。主要用于公务车加油、维修保养及工作人员公务用车补助，公务车加油由综合科统一管理加油卡，刷卡加油，车辆维修实行定点维修，维修车辆费用报销都附有清单，没有超预算列支。没有公车私用和私车公养现象。

5、加强对考察及差旅费的管理。严格控制出省、市参加会议、考察的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动。

6、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。

7、严格按规定开支会务费，严格执行会务通知、经费预算，审批程序，没有以会议名义发放各种纪念品、安排宴请和套取会议费。

8、认真执行规范津补贴政策，无政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

9、规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施，办公用品由综合科统一采购，实行定点采购。

二、部门支出绩效评价情况

我办所有财政资金支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成机构编制日常管理工作以及承担各项改革工作。

2015年，在市委、市政府和市编委的正确领导下，在省编办的关心指导下，我办紧紧围绕中心，服务大局，认真贯彻落实市委、市政府和市编委决策部署，强化基础，深化改革，规范管理，统筹兼顾，努力提高机构编制管理水平，全力推进市县政府职能转变和机构改革、行政审批制度改革、事业单位分类改革，着力推进重点领域专项改革，完成了市县食品药品监督管理体制改革、工商、质监行政管理体制调整、市本级畜禽屠宰体制调整、不动产登记制度改革、市公共资源交易平台建设、行政执法体制改革等工作，确保了各项改革工作圆满完成，并服务娄底经济社会发展。

从预算配置情况看，预算资金覆盖我办工作的各个需求方面，并根据我办工资实际及时增加和调整可预算，基本能保证人员经费支出和单位全年机构编制工作任务的完成。

对于重点工作的保障资金安排，对行政审批制度改革、行政体制改革、机构编制督查、事业单位分类改革、事业单位登记管理都安排了专门经费，基本保证了全办重点工作的需要。

从预算执行情况看，“三公”经费支出控制在年初预算指标内，其中公务接待年初预算13.5万元实际支出12.5万元，与上年支出相比有所减少；公车改革试点初显成效，年初预算指标为13万，实际支出11.5万。及时按照市政府统一部署公开部门预算和“三公”经费开支情况；建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，固定资产由综合科统一进行管理，并立章建制，做到购置、领用都登记在册，基本无浪费。

三、存在的问题

一直以来，我办严格按照财经法规有关规定和中央、省关于党风廉政建设的有关要求严格财务管理，规范财务开支，没有违纪、违规情况。但在2015年整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

（一）预算控制率有待提高

由于年初预算安排我办公用经费只有70多万，没有其他专项资金，同时，由于年初预算时一些无法预计的工作开展和上级交办任务的突发性，导致年中会出现办公经费严重不足等情况，需要进行预算追加和调整。

（二）公用经费定额管理尚需完善

目前单位预算由基本支出和专项支出预算两部分组成，财政对基本支出中公用经费预算实行定额标准管理。公用经费按定额进行分档预算，标准的确定与实际执行差距较大，追加预算困难，导致产生公用支出挤占项目经费的情况。

四、工作建议

（一）加强整体支出绩效评价队伍建设

要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育机构编制部门的绩效评价管理队伍，加强业务培训和指导。

（二）国库集中支付过程中强化实质重于形式

对财政支付关键环节要严格审核和监督，对于一些形式环节进行精简压缩，更好地提高效率。

（三）建立部门支出绩效评价长效机制

把绩效评价作为机构编制部门的日常工作，建立绩效评价管理考核的长效机制。

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2016年10月29日